詢比編號：CR1101-XJ-2025-777-2

因工程施工需要，我單位擬采購一批工程物資，誠摯的邀請貴公司參與我單位本批次采購物資的報價。

一.詢比內容

1.物資需求表

?

?

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2026年3月26日17時00分。

2.報價文件遞交地點：中國鐵建云鏈平臺(******)，參與報價者須登錄該平臺，在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費、安裝費等，須提供增值稅專用發(fā)票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，甲方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：

（1）國家標準和行業(yè)標準。

（2）設計圖紙。

（3）業(yè)主及監(jiān)理工程師提出的質量要求

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。

（2）需方按規(guī)定取樣檢測，在需方指定的檢測機構進行檢測，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù)，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5.1結算

每月11日為雙方價款結算日期（即上月11日至當月10日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù)，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬；

（2）入賬后的3個月內支付每批次貨款的80%，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的80%（與前面的數據同）；依次類推；依次類推；原則上一年內不能超過80%；

（3）全部供貨結束后的12個月內，開始支付第一月供貨金額的17%，下一個月支付第二批次的供貨金額的17%，依次類推；

（4）剩余3%貨款，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。

（5）上述款項的支付方式為:銀行轉賬************銀行、漢口）等各類脫核產品，票據貼現及融資費用由乙方承擔。采用脫核業(yè)務支付的，自相應融資款支付至分供商賬戶之日，雙方合同中約定的對應款項支付日期的相應延長相應期限，且另行延長的付款期限內的違約金、利息費用為0。

（******銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：（如有，可附圖紙等附件）

四.聯系方式

1.******醫(yī)院改擴建項目經理部

聯 系 人：李志華??聯系電話：******??郵 箱：******4@qq.com

到貨地址：******醫(yī)院改擴建項目經理部指定施工現場

2.監(jiān)督部門：******有限公司******管理中心第一分中心

聯系電話：******

?

2026年3月23日