（一）上級預(yù)算下達(dá)情況

根據(jù)湖南省財政廳、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2025年中央耕地質(zhì)量提升資金的安排部署，下達(dá)寧遠(yuǎn)縣科學(xué)施肥增效項目中央財政撥款17萬元，專項用于農(nóng)戶施肥調(diào)查、田間試驗及相關(guān)技術(shù)推廣工作，要求嚴(yán)格落實“科學(xué)施肥、節(jié)本增效”的總體績效目標(biāo)。

（二）縣內(nèi)資金安排與目標(biāo)細(xì)化情況

寧遠(yuǎn)縣收到上級資金后，第一時間完成資金分配與績效目標(biāo)編制：

1.資金分配：17萬元中央資金全部用于項目實施，無地方財政配套及其他資金投入。其中農(nóng)戶施肥調(diào)查安排7萬元、田間試驗安排4萬元、其他配套工作安排6萬元。

2.目標(biāo)細(xì)化：明確2025年項目需完成140戶農(nóng)戶施肥調(diào)查、4個田間試驗的量化任務(wù)，要求實現(xiàn)科學(xué)施肥促進(jìn)節(jié)本增效效果明顯，農(nóng)民滿意度達(dá)到100%的績效目標(biāo)。

二、情況分析

（一）資金投入管理情況分析

1.資金投入及執(zhí)行情況：項目全年預(yù)算總額17萬元，全部為中央財政撥款，全年實際執(zhí)行數(shù)17萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

2.資金全流程管理情況：

分配科學(xué)性：資金嚴(yán)格按照項目任務(wù)量測算分配，符合《湖南省耕地質(zhì)量提升資金管理辦法》要求，分配依據(jù)充分、結(jié)果合理。

下達(dá)及時性：資金收到后7個工作日內(nèi)完成指標(biāo)下達(dá)至實施單位，無滯留、截留情況。

撥付合規(guī)性：嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，撥付流程符合財務(wù)管理制度，手續(xù)齊全。

使用規(guī)范性：資金全部用于農(nóng)戶施肥調(diào)查、田間試驗物料及勞務(wù)支出、技術(shù)資料印制等規(guī)定用途，無擠占、挪用情況。

執(zhí)行準(zhǔn)確性：實際支出與預(yù)算明細(xì)完全匹配，無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出。

預(yù)算績效管理情況：項目實施全過程開展績效監(jiān)控，定期開展績效運行分析，確保績效目標(biāo)按期完成。

******農(nóng)村局切實履行資金支出主體責(zé)任，對資金使用的真實性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

（二）項目組織實施情況分析

******農(nóng)村局編制了《2025年寧遠(yuǎn)縣科學(xué)施肥增效項目實施方案》，明確了項目實施區(qū)域、任務(wù)清單、技術(shù)路線、進(jìn)度安排等內(nèi)容。

2.項目執(zhí)行管理：

農(nóng)戶施肥調(diào)查：選取全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的140戶代表性農(nóng)戶開展全年施肥情況跟蹤調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涵蓋農(nóng)作物播種面積、施肥種類、施肥量、施肥時期等信息，共采集有效調(diào)查數(shù)據(jù)1.2萬條。

田間試驗：完成早、中、晚稻的4個肥效試驗，每個試驗設(shè)置3個重復(fù)、5個處理，累計獲取試驗數(shù)據(jù)800余組，為優(yōu)化縣域施肥配方提供了科學(xué)依據(jù)。

3.管理制度建設(shè)：建立了“項目負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 紀(jì)檢監(jiān)督員”三位一體的項目管理機制，制定了《項目資金管理細(xì)則》《田間試驗技術(shù)規(guī)范》《農(nóng)戶調(diào)查質(zhì)量控制辦法》等管理制度，確保項目實施規(guī)范有序。

4.檢查監(jiān)督：項目實施期間開展縣級專項檢查3次，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，項目實施質(zhì)量符合技術(shù)規(guī)范要求。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

2025年項目總體目標(biāo)全面完成：

完成140戶農(nóng)戶施肥調(diào)查、4個田間試驗的全部量化任務(wù)，各項工作質(zhì)量達(dá)到上級技術(shù)要求。

科學(xué)施肥技術(shù)推廣取得明顯成效，項目區(qū)化肥用量較上年平均減少3.2%，農(nóng)作物平均增產(chǎn)4.5%，實現(xiàn)了“節(jié)本增效、化肥減量”的預(yù)期目標(biāo)。

項目區(qū)農(nóng)民科學(xué)施肥意識顯著提升，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率較上年提高2個百分點。

（四）指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

指標(biāo)類型 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實際完成值 完成情況

數(shù)量指標(biāo) 農(nóng)戶施肥調(diào)查數(shù)量 140戶 140戶 100%完成

數(shù)量指標(biāo) 田間試驗數(shù)量 4個 4個 100%完成

質(zhì)量指標(biāo) 科學(xué)施肥促進(jìn)節(jié)本增效 明顯 明顯 達(dá)到預(yù)期

成本指標(biāo) 農(nóng)戶施肥調(diào)查 70000元 70000元 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

成本指標(biāo) 田間試驗 40000元 40000元 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

成本指標(biāo) 其他 60000元 60000元 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

2.指標(biāo)完成情況

經(jīng)濟效益：通過優(yōu)化施肥方案，項目區(qū)農(nóng)戶畝均減少化肥投入22元，畝均增產(chǎn)增收115元，累計帶動項目區(qū)農(nóng)民增收160余萬元，節(jié)本增效效果顯著。

社會效益：開展科學(xué)施肥技術(shù)培訓(xùn)12場次，培訓(xùn)農(nóng)戶3200余人次，發(fā)放技術(shù)手冊5000余份，有效提升了全縣農(nóng)民科學(xué)施肥水平，輻射帶動全縣測土配方施肥技術(shù)推廣面積增加5萬畝。

生態(tài)效益：項目區(qū)化肥利用率提高3.1個百分點，減少化肥流失量約12噸，有效降低了農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)了耕地質(zhì)量持續(xù)提升。

可持續(xù)影響：項目獲取的農(nóng)戶施肥數(shù)據(jù)和田間試驗結(jié)果，為未來3年縣域科學(xué)施肥技術(shù)指導(dǎo)方案制定提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，有利于建立化肥減量增效長效機制。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

項目實施后隨機抽查100戶項目區(qū)農(nóng)戶，對科學(xué)施肥增效實施的滿意度達(dá)到100%，農(nóng)戶普遍反映施肥技術(shù)指導(dǎo)到位，節(jié)本增收效果明顯。

三、總體情況和下一步改進(jìn)措施

（一）總體情況

2025年項目所有績效指標(biāo)均100%完成，無未完成或超過設(shè)定值30%以上的指標(biāo)，無資金管理違規(guī)問題。

（二）存在的主要問題

1.項目資金規(guī)模有限，僅能覆蓋140戶農(nóng)戶調(diào)查和4個田間試驗，難以全面掌握全縣不同區(qū)域、不同作物的施肥情況，技術(shù)推廣輻射范圍有待進(jìn)一步擴大。

2.部分偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)戶文化水平較低，對科學(xué)施肥技術(shù)的接受度和應(yīng)用能力還有待提升，技術(shù)宣傳培訓(xùn)的針對性需要加強。

3.施肥監(jiān)測的信息化水平不高，目前主要依靠人工填報調(diào)查數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集效率和準(zhǔn)確性還有提升空間。

（三）下一步改進(jìn)措施

1.積極爭取上級加大項目資金支持力度，擴大農(nóng)戶施肥調(diào)查覆蓋面，增加特色作物田間試驗數(shù)量，進(jìn)一步提高科學(xué)施肥技術(shù)指導(dǎo)的精準(zhǔn)性。

2.創(chuàng)新技術(shù)宣傳培訓(xùn)方式，針對偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)戶采用“田間課堂 示范戶帶動”的模式，提高技術(shù)推廣的實效性，力爭2026年項目區(qū)農(nóng)戶科學(xué)施肥技術(shù)知曉率達(dá)到95%以上。

3.探索建立施肥調(diào)查信息化采集系統(tǒng)，引入手機APP填報、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，提高數(shù)據(jù)采集效率和質(zhì)量。

附件：項目建設(shè)（資金兌付）主體

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2026年3月9日

附件

項目建設(shè)（資金兌付）主體

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