為認真貫徹落實(shí)《云南省醫療保障局關(guān)于印發(fā)〈云南省醫療保險基金內部審計管理辦法（試行）〉的通知》（云醫?！?022〕140號）精神，結合《昆明市醫療保障局關(guān)于印發(fā)〈昆明市醫療保險基金內部審計工作實(shí)施方案（2023年-2025年）〉的通知》（昆醫保通〔2023〕16號）等要求，為做好安寧市醫療保障局內部審計工作，安寧市醫療保障局擬采用政府購買(mǎi)服務(wù)的方式，聘請一家第三方機構開(kāi)展基金及經(jīng)費內審工作，現編制購買(mǎi)服務(wù)計劃如下：
一、項目名稱(chēng)
安寧市醫療保障局內部審計服務(wù)項目。
二、購買(mǎi)主體
安寧市醫療保障局。
三、項目概況
（一）項目主要工作內容
1.醫?；饍炔繉徲嫹?span id="myq4akime" class="masked-content">************居民大額醫療費用補助、城鄉醫療救助資金、退休醫療照顧人員醫療資金、離休干部統籌醫療資金使用情況，并出具基金內部審計報告。
（1）醫?；鹬Ц?。醫?；鹗欠窦皶r(shí)足額撥付定點(diǎn)醫藥機構；是否按照醫保待遇政策規定報銷(xiāo)；是否嚴格醫?；鹬?hù)出資金撥付流程。
******銀行等部門(mén)定期對賬制度；是否規范財務(wù)管理流程；是否嚴格按照《社?；饡?huì )計制度》和醫?；鸸芾磙k法的規定執行。
（3）醫?；饍瓤睾惋L(fēng)險管理。是否建立醫?；饍炔靠刂浦贫然蜣k法，制度內容是否完備，風(fēng)險點(diǎn)是否在監控范圍內；醫?；鹗欠駠栏癜凑蔗t保政策規定實(shí)行結算、審核、報銷(xiāo)；經(jīng)辦管理規程是否規范，各項業(yè)務(wù)是否按照規范的業(yè)務(wù)規程辦理；是否對定點(diǎn)醫藥機構開(kāi)展定期監督檢查，并對發(fā)現的醫?；疬`法違規使用、擠占挪用、欺詐騙保、醫保政策規定落實(shí)不到位等問(wèn)題及時(shí)糾正整改。
（4）醫?；饘徲嫲l(fā)現問(wèn)題的整改。以前年度巡察、審計發(fā)現需要整改事項。
2.2024年行政經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費內部審計范圍：覆蓋安寧市醫療保障局、安寧市醫療保險中心，并出具內部審計報告。
（二）項目實(shí)施目的和意義。
通過(guò)聘請具備專(zhuān)業(yè)能力的第三方協(xié)助開(kāi)展醫?；饍炔繉徲?，進(jìn)一步強化基金管理和提高基金管理使用效率的作用，對醫?；鸸芾韺?shí)施全過(guò)程內部審計監督。
四、預算資金
項目金額：2025年預算資金人民幣叁萬(wàn)元整（￥30,000.00）。
五、承接標準
******事務(wù)所，應具備以下條件：
（一）具有獨立法人資格，持有效營(yíng)業(yè)執照。
******事務(wù)所執業(yè)資格證書(shū)。
（三）近三年行業(yè)內無(wú)不良記錄及違法記錄。
六、服務(wù)期限
審計服務(wù)時(shí)間：計劃2025年10月-12月，具體服務(wù)時(shí)間以采購人通知為準，自簽訂購買(mǎi)服務(wù)合同之日起至本項目審計服務(wù)所有工作完成為止，階段工作完成時(shí)限應滿(mǎn)足采購人要求。
七、購買(mǎi)方式
******人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省政府集中采購目錄及標準（2021年版）的通知》（云政辦函〔2020〕115號）文件規定，集中采購以外且單項或批量金額在60萬(wàn)元（不含）以下的項目，不屬于政府采購范圍，由安寧市醫療保障局按照內控、財務(wù)制度執行。
八、資金支付方式
按照簽訂購買(mǎi)服務(wù)協(xié)議內容支付服務(wù)費用。
九、提交比選文件
有參選意向的承接商自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日內報名，并提交比選文件（密封，一正兩副），內容包括但不限于項目報價(jià)、資質(zhì)證明、項目實(shí)施方案、服務(wù)質(zhì)量保證措施、擬配備的項目實(shí)施團隊成員信息（提供團隊成員身份證、資格證復印件等）等，應文件遞交的截止時(shí)間為2025年10月22日下午17時(shí)00分，逾期將不予受理。
十、比選評分標準
本次比選采用綜合評估法，比選小組首先對各競爭性比選的響應文件進(jìn)行初步審查→進(jìn)入詳細評審比選小組審定技術(shù)部分，按照評審標準進(jìn)行打分，并按綜合得分由高到低順序推薦成交候選人；綜合得分并列，由比選小組進(jìn)行投票，以得票數多的優(yōu)先推薦成交候選人。評審標準為：
（一）比選報價(jià)（20分）
以滿(mǎn)足文件要求且最后報價(jià)最低的價(jià)格為基準價(jià)，其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他報價(jià)的價(jià)格分統一按照下列公式計算：報價(jià)得分=（基準價(jià)/最后報價(jià)）*20。
（二）技術(shù)部分評審（80分）
1.服務(wù)方案評審評分（滿(mǎn)分40分）
第一個(gè)檔次：服務(wù)方案詳細，整體構架合理、結構清晰、邏輯性強，熟悉現行相關(guān)法律政策，能緊密結合采購需求編寫(xiě)書(shū)籍，針對本項目特點(diǎn)能提出切實(shí)可行的服務(wù)方案的得31-40分；
第二個(gè)檔次：服務(wù)方案合理、但不夠全面，針對本項目特點(diǎn)能提出相應服務(wù)方案，有一定可行性的得21-30分；
第三個(gè)檔次：服務(wù)方案編制水平一般，部分項目?jì)热菥幹戚^差，基本可行，得1-20分；
第四個(gè)檔次：未提供服務(wù)方案不得分。
2.質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施審查評分（滿(mǎn)分20分）
第一個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證承諾完整、合理，可行性高，且提供違約及相應的處罰承諾的得15-20分；
第二個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證服務(wù)承諾基本完整、基本合理，可行性一般，提供違約承諾及相應處罰條件的得8-14分；
第三個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證服務(wù)承諾較差，未提供違約承諾及相應處罰條件的得2-7分；
第四個(gè)檔次：未提供服務(wù)承諾的不得分。
3.服務(wù)時(shí)間承諾（滿(mǎn)分10分）
第一個(gè)檔次：服務(wù)時(shí)間承諾滿(mǎn)足競爭性比選文件要求，有具體的違約責任承諾，保證措施針對性強的得6-10分；
第二個(gè)檔次：服務(wù)時(shí)間承諾滿(mǎn)足競爭性比選文件，有具體的違約責任承諾，保證措施針對性合理的得1-5；
第三個(gè)檔次：無(wú)服務(wù)時(shí)間承諾或無(wú)服務(wù)時(shí)間保證措施或服務(wù)時(shí)間承諾不滿(mǎn)足競爭性比選文件要求的不得分。
4.業(yè)績(jì)評分（滿(mǎn)分10分）
提供業(yè)績(jì)情況說(shuō)明。提供3個(gè)以上同等案例合同復印件。根據業(yè)績(jì)具體情況介紹和業(yè)績(jì)證明材料打分。
公示期：五個(gè)工作日（2025年10月16日-2025年10月22日）
聯(lián)系人：黃老師聯(lián)系電話(huà)：******
地址：云南省昆明市安寧市金暉路1號寧湖大廈505室
安寧市醫療保障局
2025年10月16日
一、項目名稱(chēng)
安寧市醫療保障局內部審計服務(wù)項目。
二、購買(mǎi)主體
安寧市醫療保障局。
三、項目概況
（一）項目主要工作內容
1.醫?；饍炔繉徲嫹?span id="myq4akime" class="masked-content">************居民大額醫療費用補助、城鄉醫療救助資金、退休醫療照顧人員醫療資金、離休干部統籌醫療資金使用情況，并出具基金內部審計報告。
（1）醫?；鹬Ц?。醫?；鹗欠窦皶r(shí)足額撥付定點(diǎn)醫藥機構；是否按照醫保待遇政策規定報銷(xiāo)；是否嚴格醫?；鹬?hù)出資金撥付流程。
******銀行等部門(mén)定期對賬制度；是否規范財務(wù)管理流程；是否嚴格按照《社?；饡?huì )計制度》和醫?；鸸芾磙k法的規定執行。
（3）醫?；饍瓤睾惋L(fēng)險管理。是否建立醫?；饍炔靠刂浦贫然蜣k法，制度內容是否完備，風(fēng)險點(diǎn)是否在監控范圍內；醫?；鹗欠駠栏癜凑蔗t保政策規定實(shí)行結算、審核、報銷(xiāo)；經(jīng)辦管理規程是否規范，各項業(yè)務(wù)是否按照規范的業(yè)務(wù)規程辦理；是否對定點(diǎn)醫藥機構開(kāi)展定期監督檢查，并對發(fā)現的醫?；疬`法違規使用、擠占挪用、欺詐騙保、醫保政策規定落實(shí)不到位等問(wèn)題及時(shí)糾正整改。
（4）醫?；饘徲嫲l(fā)現問(wèn)題的整改。以前年度巡察、審計發(fā)現需要整改事項。
2.2024年行政經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費內部審計范圍：覆蓋安寧市醫療保障局、安寧市醫療保險中心，并出具內部審計報告。
（二）項目實(shí)施目的和意義。
通過(guò)聘請具備專(zhuān)業(yè)能力的第三方協(xié)助開(kāi)展醫?；饍炔繉徲?，進(jìn)一步強化基金管理和提高基金管理使用效率的作用，對醫?；鸸芾韺?shí)施全過(guò)程內部審計監督。
四、預算資金
項目金額：2025年預算資金人民幣叁萬(wàn)元整（￥30,000.00）。
五、承接標準
******事務(wù)所，應具備以下條件：
（一）具有獨立法人資格，持有效營(yíng)業(yè)執照。
******事務(wù)所執業(yè)資格證書(shū)。
（三）近三年行業(yè)內無(wú)不良記錄及違法記錄。
六、服務(wù)期限
審計服務(wù)時(shí)間：計劃2025年10月-12月，具體服務(wù)時(shí)間以采購人通知為準，自簽訂購買(mǎi)服務(wù)合同之日起至本項目審計服務(wù)所有工作完成為止，階段工作完成時(shí)限應滿(mǎn)足采購人要求。
七、購買(mǎi)方式
******人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省政府集中采購目錄及標準（2021年版）的通知》（云政辦函〔2020〕115號）文件規定，集中采購以外且單項或批量金額在60萬(wàn)元（不含）以下的項目，不屬于政府采購范圍，由安寧市醫療保障局按照內控、財務(wù)制度執行。
八、資金支付方式
按照簽訂購買(mǎi)服務(wù)協(xié)議內容支付服務(wù)費用。
九、提交比選文件
有參選意向的承接商自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日內報名，并提交比選文件（密封，一正兩副），內容包括但不限于項目報價(jià)、資質(zhì)證明、項目實(shí)施方案、服務(wù)質(zhì)量保證措施、擬配備的項目實(shí)施團隊成員信息（提供團隊成員身份證、資格證復印件等）等，應文件遞交的截止時(shí)間為2025年10月22日下午17時(shí)00分，逾期將不予受理。
十、比選評分標準
本次比選采用綜合評估法，比選小組首先對各競爭性比選的響應文件進(jìn)行初步審查→進(jìn)入詳細評審比選小組審定技術(shù)部分，按照評審標準進(jìn)行打分，并按綜合得分由高到低順序推薦成交候選人；綜合得分并列，由比選小組進(jìn)行投票，以得票數多的優(yōu)先推薦成交候選人。評審標準為：
（一）比選報價(jià)（20分）
以滿(mǎn)足文件要求且最后報價(jià)最低的價(jià)格為基準價(jià)，其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他報價(jià)的價(jià)格分統一按照下列公式計算：報價(jià)得分=（基準價(jià)/最后報價(jià)）*20。
（二）技術(shù)部分評審（80分）
1.服務(wù)方案評審評分（滿(mǎn)分40分）
第一個(gè)檔次：服務(wù)方案詳細，整體構架合理、結構清晰、邏輯性強，熟悉現行相關(guān)法律政策，能緊密結合采購需求編寫(xiě)書(shū)籍，針對本項目特點(diǎn)能提出切實(shí)可行的服務(wù)方案的得31-40分；
第二個(gè)檔次：服務(wù)方案合理、但不夠全面，針對本項目特點(diǎn)能提出相應服務(wù)方案，有一定可行性的得21-30分；
第三個(gè)檔次：服務(wù)方案編制水平一般，部分項目?jì)热菥幹戚^差，基本可行，得1-20分；
第四個(gè)檔次：未提供服務(wù)方案不得分。
2.質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施審查評分（滿(mǎn)分20分）
第一個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證承諾完整、合理，可行性高，且提供違約及相應的處罰承諾的得15-20分；
第二個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證服務(wù)承諾基本完整、基本合理，可行性一般，提供違約承諾及相應處罰條件的得8-14分；
第三個(gè)檔次：所提供的質(zhì)量保證服務(wù)承諾較差，未提供違約承諾及相應處罰條件的得2-7分；
第四個(gè)檔次：未提供服務(wù)承諾的不得分。
3.服務(wù)時(shí)間承諾（滿(mǎn)分10分）
第一個(gè)檔次：服務(wù)時(shí)間承諾滿(mǎn)足競爭性比選文件要求，有具體的違約責任承諾，保證措施針對性強的得6-10分；
第二個(gè)檔次：服務(wù)時(shí)間承諾滿(mǎn)足競爭性比選文件，有具體的違約責任承諾，保證措施針對性合理的得1-5；
第三個(gè)檔次：無(wú)服務(wù)時(shí)間承諾或無(wú)服務(wù)時(shí)間保證措施或服務(wù)時(shí)間承諾不滿(mǎn)足競爭性比選文件要求的不得分。
4.業(yè)績(jì)評分（滿(mǎn)分10分）
提供業(yè)績(jì)情況說(shuō)明。提供3個(gè)以上同等案例合同復印件。根據業(yè)績(jì)具體情況介紹和業(yè)績(jì)證明材料打分。
公示期：五個(gè)工作日（2025年10月16日-2025年10月22日）
聯(lián)系人：黃老師聯(lián)系電話(huà)：******
地址：云南省昆明市安寧市金暉路1號寧湖大廈505室
安寧市醫療保障局
2025年10月16日
